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劲嘉股份:广发证券股份拥有限公司关于公司募

  广发证券股份拥有限公司关于深圳劲嘉彩印集儿子团弄股份拥有限公司

  募集儿子资产 2011 年年度运用情景的专项核对意见

  经中国证监会证监发行字[2007]402号文把关,深圳劲嘉彩印集儿子团弄股份拥有限公司

  (以下信称“劲嘉股份”或“公司”)初次向社会帮群地下发行普畅通股(A股)。干为首

  次地下发行的保举机构,广发证券股份拥有限公司(以下信称“广发证券”或“保举机构”)

  合得到来嘉股份终止了持续督带。根据《深圳证券买进卖所中小企业板保举工干带》等相干

  文件的要寻求,广发证券合得到来嘉股份募集儿子资产运用情景终止了核对,并发表发出产孤立意见如次:

  壹、募集儿子资产根本情景

  (壹)还愿募集儿子资产金额、资产到位时间

  经中国证券监督办委员会证监发行字[2007]402 号文《关于把关深圳劲嘉彩印集儿子

  团弄股份拥有限公司初次地下发行股票的畅通牒》把关,公司于 2007 年 11 月 20 日向社会公

  开辟行人民币普畅通股(A 股)6,750 万股,每股面值 1 元人民币,发行价为人民币 17.78

  元/股,募集儿子资产尽和 120,015.00 万元,扣摒除发行费 4,828.05 万元,还愿募集儿子资产净

  额 115,186.95 万元,已于 2007 年 11 月 27 日存放入公司募集儿子资产公用账户中。

  以上新股发行的募集儿子资产业经深圳市鹏城会计师师事政所拥有限公司于 2007 年 11 月 27

  日以深鹏所验字[2007]166 号验资报告审验。

  (二)先前年度已运用金额、当年度运用金额及以后余额

  公司以上募集儿子资产 2007 年度运用 21,119.68 万元,2008 年度运用 41,907.69 万元,

  2009 年度运用 16,728.90 万元,2010 年度运用 1,563.34 万元,当年度运用 4774.27 万元,

  截止 2011 年 12 月 31 日累计已运用 86,093.88 万元,募集儿子资产专户存贷款余额应为 29,093.07

  万元。公司 2011 年 12 月 31 日募集儿子资产专户存贷款还愿余额为 16,058.41 万元,比应缺乏

  额微少 13,034.66 万元,产生差异的缘由为:

  1.将收买进中丰田 60%股权项目的载余资产 2,591.67 万元增补养活触动资产。

  1

  2.募集儿子资产专户存贷款累计产生儿利顶出产 3,694.96 万元,募集儿子资产运用发熟顺手续费顶

  出产 0.69 万元。

  3.公司从募集儿子资产中运用 11,000 万元增补养了活触动资产。

  4.将“贵阳时新印刷包装材料确立项目(壹期)”节余募集儿子资产 3,137.26 万元转为流动

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